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    關于2019年全市和市級財政預算執行情況及2020年全市和市級財政預算草案的報告

    發布日期: 2020-02-11 來源: 辦公室 (政策法規科) 字號: [ ] 瀏覽次數:

    東陽市十五屆人大四次會議文件

    2020年1月19日在東陽市第十五屆

    人民代表大會第四次會議上

    東陽市財政局

    各位代表:

    受市人民政府的委托,現將東陽市2019年全市和市級財政預算執行情況及2020年全市和市級財政預算草案提請市十五屆人民代表大會第四次會議審議,并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

    一、2019年財政預算執行情況

    2019年,在市人大及其常委會的監督指導下,我們緊緊圍繞建設“影視旅游名城、經濟文化強市、生態宜居東陽”的總目標,遵循“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財原則,扎實做好“生財、聚財、用財”三篇文章,財政整體運行情況良好。

    (一)一般公共預算執行情況

    2019年完成一般公共預算收入699007萬元,完成調整預算的99.9%,比上年增長6.3%,其中稅收收入623984萬元,比上年增長8.1%(詳見一般執01表)。一般公共預算收入結構進一步優化,稅收收入占一般公共預算收入的比重為89.3%,高于去年1.5個百分點,其中增值稅255452萬元,比上年增長6.6%,主要是建筑業招商引資取得成效;企業所得稅90283萬元,比上年下降7.5%,主要為去年同期翹尾巴稅款入庫抬高基數;個人所得稅62770萬元,比上年增長17.8%,主要為加大影視行業稅收清理和自查補繳力度;資源稅2286萬元,比上年增長258.9%,主要為加大征收力度;非稅收入75023萬元,比上年下降6.6%,主要為降費政策實施。

    2019年一般公共預算支出989680萬元,完成調整預算的101.7%,比上年增長7.0%(詳見一般執02表),其中一般公共服務支出143948萬元,比上年增長117.2%,主要是機構改革和科目調整等;公共安全支出59756萬元,比上年增長13.4%,主要為協輔警待遇提高、雪亮工程支出等;教育支出199298萬元,比上年增長13.8%,主要是教育基建和教育裝備投入增加;科學技術支出36863萬元,比上年增長9.9%,主要是省市專項增加;文化旅游體育與傳媒支出11941萬元,比上年增長25.3%,主要是公共文化建設及文化禮堂補助增加;社會保障和就業支出118939萬元,比上年增長6.3%,主要是加大對城鄉居民基本養老保險基金及機關事業單位養老保險基金的補助;衛生健康支出89903萬元,比上年增長0.4%;節能環保支出16729萬元,比上年增長19.4%,主要是新增南馬污水廠二期工程及化學工貿污染地塊修復支出;城鄉社區支出169694萬元,比上年增長4.2%;農林水支出51470萬元,比上年下降13.1%,主要是2018年債券安排抬高基數;交通運輸支出20840萬元,比上年下降2.4%,主要是上級交通運輸發展專項減少;商業服務業等支出2048萬元,比上年下降96.1%,主要為企業獎補科目調整;金融支出311萬元,比上年下降94.3%,主要為科目調整;自然資源海洋氣象等支出5972萬元,比上年下降17.4%,主要為支出科目調整;災害防治及應急管理支出3753萬元,主要為機構改革后新增支出類別。

    2019年市本級一般公共預算支出825749萬元,完成預算調整的99.7%,比上年增長2.9%(詳見一般執03表)。

    2019年省財政對市縣財政的年終結算工作尚未完成,按現行財政體制和上級有關政策測算,2019年一般公共預算預計可實現收支平衡。

    (二)政府性基金預算執行情況

    2019年完成政府性基金預算收入383317萬元,完成調整預算的107.8%,比上年下降32.9%,主要是土地出讓金收入減少(詳見基金執01表)。政府性基金預算支出404657萬元,完成調整預算的93.7%,比上年下降33.4%,主要是土地出讓金相關支出減少(詳見基金執02表)。

    (三)社會保險基金預算執行情況

    2019年完成社會保險基金收入565767萬元,比上年增長7.2%;社會保險基金支出583281萬元,比上年增長10.8%。2019年收支赤字17514萬元,歷年累計結余654982萬元(詳見社執01表)。社會保險基金分項情況如下:

    企業職工基本養老保險基金收入276341萬元,比上年增長13.9%,主要是2019年收入中包含中斷年限補繳一次性收入1.13億元;支出296733萬元,比上年增長12.7%,主要是退休人員增加及待遇提高。當年收支赤字20392萬元,歷年累計結余396595萬元。

    機關事業單位基本養老保險基金收入67109萬元,比上年下降16.1%,主要是一方面減稅降費政策,單位繳費費率下降4%,減征3680萬元,另一方面2018年清算收入多,抬高收入基數;支出70256萬元,比上年下降7.1%。當年收支赤字3147萬元,歷年累計結余6712萬元。

    城鄉居民基本養老保險基金收入33704萬元,比上年增長7.4%;支出31349萬元,比上年增長6.5%,主要是待遇增加,基礎養老金從150元/月提高到180元/月。當年收支結余2355萬元,歷年累計結余32150萬元。

    城鎮職工基本醫療保險(含生育)基金收入81218萬元,比上年下降12.5%,主要是減稅降費政策,5-6月份單位繳納部分免繳,影響收入5200萬元;支出71534萬元,比上年增長1.0%。當年收支結余9684萬元,歷年累計結余159139萬元。

    城鄉居民基本醫療保險基金收入93705萬元,比上年增長43.1%,主要是醫保年度調整導致,2018年個人繳費收入只有半年且2019年財政補助從2018年的730元/人提高到900元/人;支出86473萬元,比上年增長9.3%,主要是醫療費用增長。當年收支結余7232萬元,歷年累計結余13199萬元。

    工傷保險基金收入4653萬元,比上年下降30.9%,主要是減稅降費政策,5-6月份單位繳納部分免繳,且從2018年5月起費率下調50%;支出7235萬元,比上年增長49.7%,主要是根據浙人社發[2019]20號文件規定,2018年5-12月的工傷保險費減半征收部分1285萬元,在2019年返還。當年收支赤字2582萬元,歷年累計結余14125萬元。

    失業保險基金收入9037萬元,比上年增長3.2%;支出19701萬元,比上年增加514.1%,主要是2019年3月省廳下達社保費返還新政,在失業基金“企業穩崗返還”項目中列支16397萬元。當年收支赤字10664萬元,歷年累計結余33062萬元。

    生育保險基金已并入企業職工基本醫療保險基金中核算。

    (四)國有資本經營預算執行情況

    2019年完成國有資本經營預算收入1667萬元,比上年下降46.2%,主要是2018年度收入含東陽日報社分紅2205萬元。國有資本經營預算支出1393萬元,比上年下降53.7%,其中調出到一般公共預算333萬元、補充社保風險金500萬元、補充企業國有資本560萬元(詳見國資執01表)。

    (五)政府性債務收支計劃執行情況

    2019年年初全市地方政府債務余額為1009591萬元,其中政府負有償還責任的債務為965400萬元(一般債務余額761692萬元,專項債務余額203708萬元),政府負有救助責任的債務為44191萬元。

    2019年我市地方政府債務收入148000萬元,為政府負有償還責任的債券收入。其中:政府負有償還責任的一般債券48000萬元(8000萬元為再融資債券),政府負有償還責任的專項債券100000萬元。新增地方政府債券使用方向為:政府負有償還責任的一般債券資金48000萬元,主要用在小城鎮環境綜合整治40000萬元、償還到期的以前年度債務(再融資債券)8000萬;政府負有償還責任的專項債券資金100000萬元,主要用于林業總場土地收儲20000萬元、槐堂棚戶區改造項目40000萬元、西峴經濟合作社區塊征收棚戶區改造項目40000萬元。

    2019年我市地方政府債務還債支出8682萬元,其中一般債務支出8597萬元(包括償還以前年度到期債務8000萬元)、專項債務支出85萬元。

    根據政府性債務收支情況,2019年底我市地方政府債務余額為1148909萬元,其中政府負有償還責任的債務1104718萬元(一般債務余額801095萬元;專項債務余額303623萬元)、政府負有救助責任的債務44191萬元。我市政府負有償還責任的地方政府債務余額及一般債務余額、專項債務余額均控制在市人大常委會批準的地方政府債務限額內。

    二、2019年財政工作情況

    一年來,我們按照市十五屆人大三次會議關于財政預算審議決議精神,認真貫徹落實市委市政府決策部署,凝心聚力謀發展,各項工作呈現出協調共進、和諧發展的局面。

    (一)精準施策,促進經濟健康發展。實施大規模減稅降費政策,按照“第一時間+頂格優惠+疊加享受”的原則,1-11月,落實增值稅、個人所得稅改革和小微企業普惠性稅收減免等政策,合計減稅13.43億元。落實三大行業降費、費率下調等社保減負政策,合計降費3.25億元。全面減輕企業負擔,出臺《東陽市企業減負降本政策(2019年第一批)》,著力解決好企業發展中的降低企業經營成本、破解企業發展瓶頸、推動企業創新投入等方面的難點、痛點問題。按照省政府“加大企業穩崗支持力度”有關返還企業社保費政策精神,安排1.64億元用于困難企業社保費返還。做好拖欠民營中小企業賬款清理工作,全市拖欠賬款全部清償完畢,合計償還資金1.09億元。優化財政獎補流程,對市委市政府出臺的獎勵政策,符合條件的,做到即獎即補,不斷改善營商環境。落實各類財政扶持政策,2019年兌現各類企業財政扶持資金14.64億元。堅持特色扶持,支持建筑企業發展,撥付建筑業獎補資金6.26億元;進一步扶持影視文化產業,出臺《關于促進橫店影視文化產業高質量發展的補充意見》,擴大獎勵范圍、提升獎勵標準,撥付影視業獎補資金3.11億元。圍繞振興實體經濟(傳統產業改造),重點支持重大項目和創新平臺建設,推動產業轉型升級。創新“財政+金融”服務,成立政策性融資平臺(東陽市國控融資擔保有限公司),充分發揮財政資金的增信作用,為全市小微企業和“三農”提供融資擔保征信,提高企業融資能力,合作銀行達12家,在保企業261家,在保余額4.4億元。推進政策性擔保公司與省擔保公司的交流合作,全面開展再擔保業務,降低企業經營風險。修訂出臺《東陽市財政專戶資金競爭性存放綜合評分指標體系》,加大存貸比、新增貸款、貸款增幅三項指標分值權重,引導銀行加大對地方經濟的資金支持。推進政府產業基金穩步壯大,與百誠醫藥、漢生醫藥合作成立西洲醫藥科技(浙江)有限公司,總規模3億元;與浙江文投集團合作設立“浙江影視文化產業基金”,總規模10億元;與上海復星高科技(集團)有限公司合作設立影視文化產業基金,總規模15億元。同時,于12月30日成立專業從事基金管理的東陽市金控股權投資管理有限公司。

    (二)聚焦實事,推動民生持續改善。優化支出結構,持續改善社會民生,2019年我市民生支出777834萬元,占全市一般公共預算支出的78.6%。促進教育事業全面發展,強化教育資源共享,提升教育辦學水平,鞏固城鄉義務教育經費保障機制,實施義務教育薄弱環節改善和能力提升工作。成立國置集團,解決新建公辦幼兒園融資問題,補齊學前教育短板。深化教育集團化、聯盟化改革,進一步發揮東陽中學教育集團管理優勢,打造東陽教育標桿和窗口。推進教育基本建設項目47個,投入資金4.1億元。提高社會保障水平。提高低保救助標準,全市城鄉低保標準提高至750元/月,特困人員基本生活標準提高至1282元/月,重度殘疾人護理補貼標準,按自理程度最高補貼達到950元/月。推進殘疾人之家建設,保障全市18個鄉鎮街道“殘疾人之家”全覆蓋。深化醫藥衛生體制改革,繼續推進醫共體建設,全面實施基層醫療機構財政補償機制改革,全市共安排醫共體資金1.33億元,支持醫共體醫療設備投資、基層醫療人才定向委培以及人員待遇保障等。城鄉居民醫療保險財政補助從730元/人·年提高至900元/人·年。保障鄉村振興戰略實施,撥付小城鎮環境綜合整治項目資金4.66億元,農村危舊房治理改造資金5400萬元,十美村創建、產業植入、紅木長廊及歷史文化村落建設等美麗鄉村資金1.5億元,農村生活垃圾減量處理補助5000萬元,撥付四好農村路資金1.9億元,安排農村飲用水達標提標工程建設資金2800萬元。重點推進集成示范區建設,繼續推進農村綜合改革“雙試點”項目。促進穩定和擴大就業。加大穩崗支持力度,落實失業保險援企穩崗政策,共安排失業保險基金1.64億元。認真做好失業保險基金支持職業技能提升行動管理工作,從失業保險基金中提取1.24億元用于推進職業技能提升培訓。

    (三)防范風險,確保財政平穩運行。積極化解隱性債務風險。根據政府性債務風險專項行動實施方案和五年化解計劃,2019年通過預算安排、融資平臺轉型、規范政府購買服務行為和國有企業市場化融資行為等舉措化解隱性債務14.6億元(其中盤活存量資金直接償還7.2億元、融資平臺公司轉型化解7.4億元),隱性債務風險得到較好的控制。防范化解養老保險基金收支平衡風險。做好社?;鸨V翟鲋倒ぷ?,組織資金競爭性存放3期,增加收益1.12億元;加大養老保險基金風險防范力度,落實土地出讓金充實社保風險準備金等相關規定,2019年已提取3.99億元。

    (四)深化改革,提升財政治理能力。積極推進我市集中財力辦大事工作,梳理現有政策,擬定《集中財力辦大事財政政策體系方案》(2019-2022年)。修訂完善新一輪鎮鄉財政體制政策,全力配套學前教育經費保障機制改革以及“四個平臺”改革。全面實施預算績效評價,按照“試點先行,由點及面,全面鋪開”的原則,全力構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理格局,提請市委辦出臺《關于全面推進預算績效管理的實施意見》,明確全面實施預算績效管理的路線圖。全面開展下級政府整體支出績效評價工作,重點實施“533”工程,即對5個鎮、3個部門和3個街道開展整體支出重點評價,其他鎮鄉街道開展自評。堅持“放、管、服”三位一體,落實“最多跑一次”改革,深入推進政府投資項目審核制度改革,提升項目審核服務效能,2019年政府投資項目審價累計核減7.22億元,節支成效顯著。

    三、2020年財政收支預算草案

    (一)2020年財政經濟形勢

    2020年,在中央穩中求進總基調把控下,在“六穩”目標的指引下,整體經濟將保持穩中向好趨勢,步入高質量發展軌道。從我市來看,緊緊圍繞省委“八個方面”重點任務、金華市委“九場硬仗”具體部署、東陽市“五大關鍵期”重大形勢研判,大交通發展提升整體區位優勢,特色產業發展形成新動力,重點板塊打造成為發展新引擎,內外東陽人互動形成新常態,均為我市后備財源建設奠定了堅實的基礎。但我們要清醒地看到,當前,我國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,結構性、體制性、周期性問題相互交織,“三期疊加”影響持續深化,經濟下行壓力加大。2020年我們將緊扣財政管理效益優先、財政運行提質增效、財政風險穩定可控的工作主題,更加注重結構調整,堅決壓縮一般性支出,做好重點領域保障,勇于擔當、積極作為,努力做到發展要實,質量要高。

    收入方面:當前經濟發展處在新舊動能轉換過程中,經濟運行的深層次結構性矛盾依然存在,建筑業獎補進入換擋期、影視業回暖的不確定性等因素將直接影響我市特色產業的稅收收入。中美經貿摩擦的影響將持續顯現,進一步擠壓企業發展空間,實體經濟發展面臨更多挑戰?!胺孔〔怀础钡恼{控主基調下,土地市場遇冷趨勢或將持續,土地出讓金收入形勢不容樂觀。各個層面更大規模的減稅降費政策預期,對我市財政收入帶來較大壓力。

    支出方面:各類民生及重點支出均呈現高態勢增長。城鄉居民醫保、居民養老等一系列社會保障政策增資,以及償還地方政府到期債務及利息等,造成財政保剛性支出任務艱巨。重點項目的實施、教育衛健等改革的深入推進、鄉村振興戰略的實施、特色文化建設項目的落實、社會治理水平的提升、精準扶貧的落地、招商政策的兌現等對財政資金保障都提出更高要求。

    管理方面:財政管理水平與“高質量發展”要求仍有差距。大財政管理理念仍未形成,資金、資源、資產的全面統籌有待加強;鎮鄉財政所規范化建設亟待加強,基層財政人員青黃不接,業務能力有待提升。財政收支矛盾日益突出,財政運行風險逐步積累,隱性債務管控、化解任務艱巨,養老保險基金運行壓力加大。

    (二)2020年預算編制的指導思想和原則

    2020年預算編制的指導思想:認真貫徹落實黨的十九大關于“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施績效管理”的精神,樹立過緊日子思想,按照“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀,加快構建現代財政制度,堅持大力提效實施積極的財政政策,運用逆周期政策調節,促進我市經濟可持續發展、民生可持續改善、生態可持續優化。

    2020年預算編制原則:量入為出、量力而行原則。財政預算要與國民經濟和社會發展規劃相一致,厲行節約,嚴格控制一般性支出。保運轉、保民生、保重點原則。財政資金優先保障政府運轉、民生政策及市委市政府確定的中心工作和重點支出需要,促進經濟社會全面、協調、可持續發展。科學精細、強化績效、規范透明原則。進一步細化預算編制,強化預算績效管理,細化績效目標,努力提高財政資金使用效益。硬化預算約束原則。預算一經批準,原則上不得調整追加,因上級重大政策變化、市委市政府重點工作調整及突發性公共事件確需調整的,按規定程序審批。

    (三)2020年財政收支預算(草案)

    1.一般公共預算(草案)

    2020年一般公共預算預期收入755080萬元(詳見一般預01表),比上年增長8.0%,按現行財政體制測算,2020年一般公共預算可用資金為875460萬元(一般公共預算收入755080萬元減去上解省財政支出184796萬元,加上中央上劃稅收返還收入54131萬元、省轉移支付164045萬元、調入預算穩定調節金86490萬元、調入國有資本經營預算510萬元)。

    根據收支平衡的原則,擬安排一般公共預算支出875460萬元(按功能科目預算支出詳見一般預02表,按政府經濟分類預算支出詳見一般預03表),比上年下降3.7%,剔除提前下達債券因素,同口徑增長0.7%。其中市本級一般公共預算支出781324萬元(按功能科目預算支出詳見一般預04表,按政府經濟分類預算支出詳見一般預05表),比上年年初預算下降3.5%,鎮鄉一般公共預算支出94136萬元,比上年年初預算下降5.1%。

    2.政府性基金預算(草案)

    2020年政府性基金預算預期收入454066萬元,比上年增長21.8%,主要是專項債券增加(詳見基金預01表)。2020年擬安排政府性基金預算支出454287萬元,比上年增長20.6%,其中當年政府性基金收入安排336380萬元、省財政提前下達補助資金2686萬元、省提前下達新增地方政府債券115000萬元、統籌歷年結余221萬元(分項目支出預算詳見基金預02表,其中土地出讓金支出詳見基金預03表)。

    3.社會保險基金預算(草案)

    2020年社會保險基金預算收入602472萬元,比上年增長6.5%;社會保險基金預算支出641026萬元,比上年增長9.9%(詳見社預01表),當年收支赤字38554萬元,累計結余616428萬元。社會保險基金分項情況如下:

    企業職工基本養老保險基金收入281150萬元,比上年增長1.7%,主要為2019年中斷年限補繳一次性收入1.13億元抬高基數;支出336104萬元,比上年增長13.3%,主要是被征地農民領取養老金人數增多。當年收支赤字54954萬元,累計結余341641萬元。

    機關事業單位基本養老保險基金收入77610萬元,比上年增長15.6%,其中社保風險金補助7000萬;支出77700萬元,比上年增長10.6%,當年收支赤字90萬元,累計結余6622萬元。

    城鄉居民基本養老保險基金收入37286萬元,比上年增長10.6%,主要是因基礎養老金增資,財政補助增加;支出33662萬元,比上年增長7.4%。當年收支結余3624萬元,累計結余35773萬元。

    城鎮職工基本醫療保險(含生育)基金收入93129萬元,比上年增加14.7%,主要是2019年因減稅降費政策,5-6月份單位繳納部分免繳而降低基數;支出83797萬元,比上年增長17.1%,主要是除了醫療費用增長外,2020年大病選繳保費個人賬戶支付6630萬元。當年收支結余9332萬元,累計結余168471萬元。

    城鄉居民基本醫療保險基金收入99316萬元,比上年增長6.0%;支出99034萬元,比上年增長14.5%。當年收支結余282萬元,累計結余13481萬元。其中2019年1月至11月門診統籌及住院統籌部分8800萬元及異地結算款1000萬元因未清算還未支付。

    工傷保險基金收入4670萬元,比上年增長0.4%;支出5954萬元,比上年下降17.7%,因 2018年減半征收的退費1285萬元在2019年支出,而抬高2019年支出基數。當年收支赤字1284萬元,累計結余12841萬元。

    失業保險基金收入9312萬元,比上年增長3.0%;支出4775萬元,比上年下降75.8%,主要是2019年支出中包含社保返還費16397萬元。當年收支結余4537萬元,累計結余37599萬元。

    4.國有資本經營預算(草案)

    2020年國有資本經營預算預期收入2550萬元,比上年增長53.0%。統籌歷年結余483萬元,2020年擬安排國有資本經營預算支出3033萬元,其中調出到一般公共預算510萬元、提取社會保障風險金765萬元、補充國有資本金1758萬元(詳見國資預01表)。

    四、2020年財政主要工作

    2020年,我們將牢固樹立“財為政服務”理念,踐行“劃清邊界、厘清事權、做好蛋糕、集中財力辦大事”的理財思路和“?;?、守底線、促均衡、提質量”的理財要求,牢固樹立過緊日子思想,按照高質量發展要求,在聚焦“五個關鍵時期”、實施積極的財政政策、完善社會保障體系、全面實施績效管理、規范管理防風險、黨建引領強隊伍方面著手,切實提升新時代財政治理能力,為高水平推進“影視旅游名城、經濟文化強市、生態宜居東陽”建設提供堅強的財力保障。

    (一)聚焦“五個關鍵時期”,高質量推進集中財力辦大事體系。

    2020年是推進“五個關鍵時期”各項工作落地的基礎之年,要順利落實以交通為主的基礎設施大配套、大完善,特色產業做大做強、高等教育高地打造等重點項目、重點工作,積極的財政政策必須大力提質增效,更加注重結構調整,堅決壓縮一般性支出。1.保持財政收入高質量增長。繼續按照袁家軍省長“質量第一、效益優先”的要求,密切關注宏觀經濟走勢和全市經濟發展狀況,科學研判財稅形勢,不斷完善財政政策舉措,著力提升財政收入質量,提高“三個比重”。2.樹立大財政理念。堅持財政工作全市“一盤棋”思想,運用創新思維“聚財、引財、理財”,加強資金、資產、資源的統籌安排和利用。積極研究現代財政政策、金融政策,提升財政資金“四兩撥千斤”作用。加強與上級財政部門對接,積極爭取政策、爭取資金、爭取項目,進一步做大財政拼盤,豐盈東陽財力。3.完善集中財力辦大事體系。精準聚焦市委市政府重大決策部署,建立健全以績效為核心的財政政策體系和資金管理機制,梳理現有政策,根據我市當前工作和今后中長期發展目標,全面排查,滾動儲備,建立“大事”項目庫。同時,將已經明確的政策落實到預算上,突出重點,優先保障市委市政府中心工作實施,確?!坝绣X”辦事,真正形成一個“用錢有規劃”的氛圍,為高水平推進市域治理現代化提供更扎實的財政制度保障。

    (二)實施積極的財政政策,高質量扶持經濟發展。

    1.健全逆周期財政政策。調整扶持經濟方向,加快推進優勢產業跨越式、高質量發展。梳理現行工業產業政策,以績效為導向,取消“小、散、亂”及效益低下的財政資金,集中財力支持建筑、影視、磁性、醫藥優勢產業發展。組建國有建筑集團,利用國有控股優勢大力拓展建筑業務,同時大力支持建筑科技園項目,引進建筑類企業,實行建筑產業集群。鼓勵醫藥企業不斷增強自主創新能力,對我市醫藥企業投入開發創新藥、一致性評價等研發費用進行分階段補助,打造國際高端制劑高地,實現我市從“醫藥大市”向“中國藥谷”的跨越式發展。健全完善人才獎勵機制,充分發揮人才優勢,為經濟社會發展提供有力的智力支撐。2.多重政策協同推進“財政+金融”深度融合。著力將金融控股有限公司打造成金融創新服務平臺、政府產業基金平臺和國有金融資本運作平臺,助推我市經濟高質量發展。一是著力打造金融創新服務平臺。以國控融資擔保公司為載體,圍繞服務東陽特色產業,推動“惠農?!?、“影視?!钡犬a品落地,開發“電商?!?、“人才?!?、“建筑項目經理?!钡忍厣a品,以及開展境外保函等非融資性擔保業務,形成多行業、多角度特色擔保產品全覆蓋。2020年,國控融資擔保公司力爭在保余額超10億元,在保戶數1000戶,實現擔保費收入1000萬元。二是著力打造政府基金管理平臺。加快運作國有基金管理公司,充分發揮基金公司專業力量,加快政府產業基金投資運作。發揮“天使夢想基金”引領作用,引導和帶動金融資本、社會資本共同參與,支持有創業夢想和創業精神的人才團隊開展創業,形成創新創業重點示范效應,加快我市科技創新發展。推動“浙江影視文化產業基金”、復星影視產業基金落地,加快與深創投的對接,推動股權投資基金組建工作,助力我市招商引資項目落地。三是著力打造國有金融資本運作平臺。成立注冊資本為1億元的國有企業控股基金平臺,借助于國有資本運營公司功能, 擴大可共享利用的國有資源,實行從參股到控股,從助推到主導的轉變,助推資本運作和資產管理兩翼齊飛,支持我市特色產業加快發展。繼續做好財政資金競爭性存放,完善綜合評分指標體系,更加積極地引導金融機構加大對地方經濟的貢獻。3.繼續落實大規模減稅降費政策。嚴格落實中央關于小微企業普惠性減稅、增值稅大規模減稅、留抵退稅等政策,用足用好政策空間,最大限度讓利市場主體。

    (三)完善社會保障體系,高質量保障民生事業發展。

    擴大公共服務供給,全面推進教育、衛生、公共文化服務體系均衡化。圍繞“東陽教育高地”,優化教育投入方向,重點支持溫醫大東陽校區、廣廈學院、橫店電影學院建設。以“全國義務教育優質均衡縣”創建為契機,加大義務教育基建、教育裝備投入,在加快推進學前教育上等級、完善校長班主任工作激勵、名優教師獎勵等方面加大財政保障力度。完善醫共體投入保障機制,促進醫共體建設規范發展。提升鄉鎮衛生院醫療服務能力,加快構建運行有序的分級診療體系。推進中醫院新建、婦保院擴建工程建設。保障弱勢群體,加強精準扶貧工作,健全困難救助、福利慈善等機制。保障退役士兵社會保險斷保接續等解困政策,支持退役軍人服務保障體系建設。建立健全財政涉農資金統籌整合長效機制,圍繞鄉村振興戰略的目標任務,集中財力辦大事,充分發揮財政支農資金的使用效益。扎實推進農村綜合改革試點項目建設,努力形成鄉村振興的“東陽經驗”。

    (四)全面實施預算績效,高質量推進預算管理改革。

    積極推進“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系,切實增強財政資金統籌調控和聚力增效能力,提高財政管理水平。1.強化預算管理。完善全口徑預算體系,不斷規范預算管理和預算績效評價,加快建立全面規范、公開透明的現代預算制度。加強預算編制管理,落實集中財力辦大事改革要求,細化預算編制,完善預算標準體系和項目庫建設。加強收支動態平衡管理,以績效為導向切實提高預算編制的科學性和準確性。2.全面績效管理。深化預算、績效管理一體化融合,切實將績效目標管理、績效運行監控、績效評價及結果應用等全過程與預算管理各個環節實現深度融合。充分運用績效評價結果在預算編制上的應用,對績效好的原則上優先保障,對績效一般的、交叉重復和碎片化的予以調整,對低效無效的一律削減或取消。

    (五)規范管理防風險,高質量提升財政管理水平。

    1.規范鄉財管理。按照“一級政府、一級財政”的要求,進一步抓好鎮鄉(街道)財政管理體制,持續增強鄉鎮財政自主權,積極推動鄉鎮財政職能有效發揮。加強鄉鎮收支預算管理,規范資產和債權債務管理,強化鄉鎮財政資金全程監管。全力推進“鄉鎮公共財政服務平臺”建設,進一步加強涉農和民生財政性補助資金的管理。繼續抓好鄉鎮財政干部培訓工作,通過集中培訓、召開例會等多種形式組織好各類日常培訓,切實加強鄉鎮財政干部隊伍建設,全面提升鄉鎮財政干部的政策、業務水平和依法理財能力。2.防范財經風險。堅持“促發展與防風險”并舉,積極向上爭取地方政府債券新增額度,支持地方經濟發展。加強政府債務管理,按照省財政廳“查核總數、科學分類、‘開好前門,堵死后門’,黨政同責、逐步化解”的要求,做好債務管理工作。持續實施好五年化債計劃,嚴格落實“誰使用、誰償還”原則,壓實償債主體,穩步化解債務,按時完成當年度化債任務。發揮好財政監督作用,防范增加隱性債務確保國有資產穩定。密切關注社?;鹗罩н\行情況,落實風險預警機制,防范基金運行風險。充實社會保障風險準備金,及時調整被征地農民社會保障風險金提取標準,按時完成劃轉部分國有資本充實社?;鸸ぷ?。繼續實施財政專戶資金競爭性存放,提高基金保值增值效益。

    (六)黨建引領強隊伍,高質量打造財政鐵軍。

    1.增強政治定力。堅持黨建引領,牢牢扛起全面從嚴治黨的主體責任,始終把政治建設放在首位。高質量開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,加強“清廉財政”建設,嚴明黨紀黨規,定期開展廉政教育,繃緊黨風廉政建設這根弦,強化廉潔定力。2.完善制度建設。強化內控管理,進一步完善崗責清單及業務流程圖,形成職責內容更加全面、工作標準更加到位、操作細則更加規范、崗責風險更加明確的內控管理體系,杜絕任何形式的“微腐敗”。3.提升履職能力。加強干部隊伍建設的整體謀劃和梯隊建設,搭建干部學習、交流、激勵等平臺,樹立崇實干、重學習的干部培養導向,大力弘揚“實、穩、優”財政核心價值理念和“嚴謹、堅守、創新、奉獻”的財政職業精神,打造一支高素質專業化的財政干部隊伍。

    各位代表,2020年我們將在市委市政府的堅強領導下,在市人大的有效監督下,緊緊圍繞“五大關鍵時期”發展要求,創新工作機制,加強收入組織,優化支出結構,確保全年各項工作任務的完成,為建設“影視旅游名城、經濟文化強市、生態宜居東陽”做出新的貢獻。

    2020三公經費預算.xls

    2020年人代會一般公共預算草案1.4.xlsx

    2020年人代會社?;痤A算草案1.4.xlsx

    2020年人代會國有資本基金草案1.4.xls

    2020年人代會政府性基金草案1.4.xls

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