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    關于2019年東陽市財政總決算和市級財政決算的報告

    發布日期: 2020-09-02 來源: 辦公室 (政策法規科) 字號: [ ] 瀏覽次數:

    一、2019年財政決算情況

    (一)一般公共預算收支決算情況

    2019年全市財政總收入完成1184441萬元,增長5.4%,完成調整預算1191373萬元的99.4%。

    按照省財政廳確定的統計口徑計算,2019年全市一般公共預算收入完成699007萬元,增長6.3%,完成調整預算699171萬元的99.9%。經常性收入增長5.6%(詳見一般預決01表)。

    2019年全市一般公共預算支出989680萬元,增長7%,完成調整預算973314萬元的101.7%,剔除債券不可比因素80000萬元,按可比口徑計算比上年增長17.1%(詳見一般預決02表)。

    2019年市本級一般公共預算支出825749萬元,增長2.9%,完成調整預算828594萬元的99.7%,剔除債券不可比因素80000萬元,按可比口徑計算增長14.3%(詳見一般預決04表)。

    按照現行分稅制財政體制和國家、省的有關政策規定計算,2019年全市一般公共預算收支決算結果:一般公共預算收入699007萬元,加上省市財政各項轉移支付補助收入273022萬元、新增債券收入48000萬元、上年度結轉結余30093萬元、調入資金247175萬元(其中預算穩定調節基金94660萬元、政府性基金預算調入一般公共預算110000萬元、國有資本經營預算調入一般公共預算333萬元、財政專戶及暫存款清理等資金調入一般公共預算42182萬元),減去上解省財政支出177706萬元,2019年實際可支配收入為1119591萬元(其中全年一般公共預算支出989680萬元、債務還本支出8000萬元,補充預算穩定調節基金96490萬元、援助其他地區支出1140萬元、結轉下年度支出24281萬元)。

    (二)政府性基金預算收支決算情況

    2019年全市政府性基金預算收入完成 383317萬元,下降32.9%,完成調整預算355523萬元的107.8%,下降的主要原因是土地出讓收入減少(詳見基金預決01表)。

    全市政府性基金預算支出404657萬元,下降33.4%,完成調整預算431924萬元的93.7%,主要原因是土地出讓收入減少導致安排的支出相應減少(詳見基金預決02表)。

    2019年全市政府性基金預算收支決算結果:2019年全市政府性基金收入383317萬元,加上省市財政補助收入3807萬元,加上債務轉貸收入100000萬元,上年結轉結余42296萬元,減去本年支出404657萬元,調出110000萬元到一般公共預算,上解上級支出4萬元,本年結余為14759萬元。

    (三)社會保險基金預算收支決算情況

    2019年全市社會保險基金收入590387萬元,其中保費收入415771萬元,利息收入33863萬元,財政補貼收入134106萬元,轉移收入及上級補助收入等6647萬元。加上上年滾存結余672495萬元,減去本年支出607898萬元,社會保險基金專戶年末滾存結余654984萬元。具體分類基金詳情如下(詳見社保預決01表、01-1表):

    1.2019年企業職工基本養老保險基金收入276341萬元,增長13.9%,主要是繳費基數的增加及2019年有一次性補繳收入25501萬元;基金支出296729萬元,增長12.7%;本年收支赤字20388萬元,年末滾存結余396598萬元。

    2.2019年機關事業單位養老保險基金收入91729萬元,增長14.7%,主要是參保單位逐漸擴容,新增參保單位帶來保費收入增加;基金支出94877萬元,增長25.4%,主要是參保單位逐漸擴容,新增參保單位帶來支出增加。本年收支赤字3148萬元,年末滾存結余6711萬元。

    3.2019年城鄉居民基本養老保險基金收入33704萬元,增長7.4%;基金支出31349萬元,增長6.5%,主要是2018年基礎養老金的增資部分3839萬元在2019年補發到位;本年收支結余2355萬元,年末滾存結余32150萬元。

    4.2019年城鎮職工基本醫療保險基金收入78411萬元,下降8.9%,主要原因是費率下調1%,導致收入減征10198萬元;基金支出66916萬元,增長2%;本年收支結余11495萬元,年末滾存結余157817萬元。

    5.2019年城鄉居民基本醫療保險基金收入 93704萬元,增長43.1%,主要原因是醫保年度調整,導致2018年只有半年個人繳費收入;基金支出86473萬元,增長9.3%;本年收支結余7231萬元,年末滾存結余13198萬元。

    6.2019年工傷保險基金收入4654萬元,下降30.8%,主要原因為降費減少收入2772萬元;基金支出7235萬元,增長49.7%。主要原因是享受待遇人數較上年增加196人,且《東陽市人民政府辦公室關于進一步減輕企業負擔增強企業競爭力的若干意見》(東政辦發[2018]225號)文件規定退2018年的工傷保險費1285萬元,在其他支出中列支。本年收支赤字2581萬元,年末滾存結余14126萬元。

    7.2019年失業保險基金收入9037萬元,增長3.2%;基金支出19701萬元,增長514.1%,主要原因是2019年在失業保險基金中列支企業穩崗返還金16360萬元。本年收支赤字10664萬元,年末滾存結余33062萬元。

    8.2019年生育保險基金收入2807萬元,下降58.1%,主要原因是2018年財政補助4000萬元抬高了基數;基金支出4618萬元,下降12.2%,主要原因是生育津貼待遇的調整,2018年補發2016年1月至2018年4月的生育津貼1691萬元,抬高了基數;本年收支赤字1811萬元,年末滾存結余1322萬元。

    (四)國有資本經營預算收支決算情況

    2019年全市國有資本經營預算收入1667萬元,下降46.2%,主要是2018年東陽日報社利潤分配增加收入2205萬元抬高了基數;國有資本經營預算支出1393萬元,下降53.7%,主要是收入減少導致安排的支出減少;年終結余 274萬元,年末滾存結余483萬元(詳見國資預決01表)。

    二、財政決算補充說明事項

    (一)預算績效管理情況

    按照“試點先行,由點及面,全面鋪開”的原則,全力構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提請市委辦出臺《關于全面推進預算績效管理的實施意見》,明確全面實施預算績效管理的路線圖。全面開展下級政府整體支出績效評價工作,重點實施“533”工程,即對5個鎮、3個部門和3個街道開展整體支出重點評價,其他鎮鄉街道開展自評。預算績效評價結果良好鎮鄉4個,合格鎮鄉1個;預算績效評價結果良好街道1個,合格街道2個;預算績效評價結果良好部門1個,合格部門2個。牽頭起草《浙江省下級政府績效評價辦法》,為全省提供東陽方案和東陽經驗。通過專項和整體相結合的自評方式,首次實現了全市部門績效自評全覆蓋。

    (二)政府性債務管理情況

    2019年政府性債務收入148000萬元,其中政府負有償還責任的一般債務48000萬元,政府負有償還責任的專項債務100000萬元,加上政府性債務年初數1009591萬元(政府負有償還責任的債務965400萬元,其中一般債務761692萬元,專項債務203708萬元;政府負有救助責任的債務44191),減去政府性債務還本8682萬元(一般債務支出8597萬元,專項債務支出85萬元),全市政府性債務累計余額1148909萬元,其中政府負有償還責任的債務1104718萬元(一般債務余額801095萬元、專項債務余額303623萬元),負有救助責任的債務44191萬元。

    (三)預備費使用情況

    2019年預備費預算9000萬元,實際支出5277萬元,用于年初難以預見的各項開支,已列入相關支出科目決算數。支出的預備費主要用于人才引進經費、掃黑除惡專項、生豬預防性撲殺專項、污水處理工程等方面。

    (四)上年結轉資金使用情況

    1.一般公共預算上年結轉資金使用情況

    2019年一般公共預算上年結轉結余30093萬元,實際支出18837萬元,執行率62.6%,已列入相關支出科目決算數。

    2.政府性基金預算上年結轉資金使用情況

    2019年政府性基金預算上年結轉42296萬元,實際支出  37668萬元,執行率89.1%,已列入相關支出科目決算數。

    (五)上級財政專項轉移支付資金使用情況

    2019年中央、省、金華市下達財政專項轉移支付收入 73564萬元,比2018年增加11852萬元,主要是省級交通運輸發展專項資金增加等原因。上級資金按實際項目用途、支出科目及金額安排支出。

    (六)預算穩定調節基金使用情況

    2019年年初預算穩定調節基金余額為95619萬元,2019年通過加大政府性基金調入力度,盤活存量資金等方式,補充預算穩定調節基金96490萬元,年內動用預算穩定調節基金94660萬元,2019年底結余97449萬元。

    三、2019年主要工作

    2019年,我們堅決貫徹市委、市政府決策部署,按照市人大有關決議要求,較好地完成了既定工作目標,全市財政預算執行、政府性債務風險管理、財政存量資金盤活、國庫庫款管理等工作得到省財政廳肯定,并獲省政府真抓實干督查激勵。

    (一)提高財政收入質量。按照省委、省政府“質量第一,效益優先”的原則,2019年財政總收入穩步提升至118億元,一般公共預算收入總體呈現“增速平穩,質量優化”的特點。根據袁家軍省長“組織收入要從高增速向高質量轉變”的講話精神,積極調整財政收入“兩項占比情況”,提升財政收入質量。2019年全市稅收收入占一般公共預算收入的比重為89.3%,高于去年同期1.5個百分點;一般公共預算收入占財政總收入的比重為58.5%,高于去年同期0.4個百分點。收入質量趨于優化。

    (二)優化財政供給側結構。按照“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針,聚焦實體發展難點、痛點問題,大力支持實體經濟發展。一是不斷在全面減輕企業負擔上下功夫。出臺企業減負降本政策,著力解決好企業發展中的降低企業經營成本、破解企業發展瓶頸、企業創新創造投入方面的難點、痛點問題。全年共為企業減負24.1億元。清理拖欠民營企業中小企業賬款,清償率達到100%。二是著力在強化財政政策引領上下功夫。積極探索財政與金融融合的路徑和辦法。注冊成立政策性融資擔保公司(東陽市國控融資擔保有限公司),充分發揮財政資金的增信作用,累計擔保397戶、擔保額度7.27億元。推動工業高質量發展,支持企業加快技術改造和設備更新,共撥付財政獎補資金1.08億元。支持建筑企業發展壯大,積極鼓勵建筑設備租賃、房地產營銷策劃、建筑設計、施工監理等建筑行業回歸發展,激勵建筑質量創優爭先,提升建筑業全鏈條高質量發展,共兌現專項資金6.26億元。持續加大影視文化產業扶持力度,共兌現影視文化產業發展專項資金3.11億元,用于鼓勵企業重組上市、影視作品創作、影視拍攝基地建設等。

    (三)持續保障和改善民生。面臨全年財政收入調減壓力,我們始終堅持保障和改善民生,量力而行,2019年民生支出在一般公共預算支出中占比78.6%,其中:教育支出19.9億元,同比增長14%;社會保障和就業支出11.9億元,同比增長6%;科學技術支出3.7億元,同比增長10%。一是促進穩定和擴大就業。加大穩崗支持力度,落實失業保險援企穩崗政策,共安排失業保險基金1.64億元,返還企業3456家。認真做好失業保險基金支持職業技能提升行動管理工作,從失業保險基金中提取職業技能提升行動資金1.24億元用于推進職業技能提升培訓。二是支持發展公平而有質量的教育。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,實施義務教育薄弱環節改善和能力提升工作,全市教育支出19.93億元,同比增長14%。三是提高社會保障水平。市城鄉低保標準提高至750元/月;特困人員基本生活標準提高至1282元/月,增長14.5%;重度殘疾人護理補貼標準,在原標準上浮50%基礎上每人每月再增加200元,達到950元/人·月。推進殘疾人之家建設,實現全市18個鄉鎮街道“殘疾人之家”全覆蓋。圍繞“省級雙擁模范城市”創建工作,積極做好退役軍人權益保障工作,全年安排專項資金0.64億元。深化醫藥衛生體制改革,繼續推進醫共體建設,全市共安排醫共體資金1.33億元,同比增長8%,支持醫共體醫療設備投資、基層醫療人才定向委培以及人員待遇保障等。四是加快推進基礎設施建設。安排三大鐵路資本金3.39億元,安排財政專項資金1.88億元,全力支持“四好農村路”、39省道等交通大項目建設。積極推進政府與社會資本合作(PPP)建設項目,促進南馬鎮西區污水處理廠二期PPP項目、東陽市餐廚垃圾處理PPP項目等項目的落地。五是持續推進落實鄉村振興戰略。美麗鄉村建設支出11億元,主要用于“十美村”創建、農村生活垃圾分類、小城鎮環境綜合整治、農村危舊房治理改造、農村綜合改革“雙試點”項目建設等。

    (四)推進預算管理改革。一是全面實施預算績效管理改革。根據“三大攻堅戰”、省委省政府“富民強省十大行動計劃”工作要求,擬定《集中財力辦大事財政政策體系方案》(2019-2022年),對歷年用途相近或類似的專項予以整合,對績效不高的專項予以清理。二是加強預算基礎管理。完善預算支出標準體系建設,提高日常公用經費標準,建立日常辦案費和物業管理費預算標準。強化政府采購監管,改變政府采購預算和采購指標管理脫節的現狀,全年政府采購預算4.9億元,實際采購金額3.9億元,節約資金1億元,資金節約率20.4%。加強政府投資項目審核管理,共計完成各類審核項目820個,累計送審金額142.4億元,審定金額134.8億元,核減率5.3%。三是加大財政資金統籌使用力度。印發《關于貫徹落實過“緊日子”要求進一步加強和規范部門預算管理的通知》,牢固樹立過“緊日子”思想,大力壓減一般性支出。加大政府性基金預算調入一般公共預算力度,進一步加強部門預算結轉結余資金管理,壓縮結轉資金規模,除未滿兩年的上級專項補助資金外,部門預算結轉結余資金由市財政全部收回統籌。2019年政府性基金預算調入一般公共預算11億元,統籌結轉結余資金和各項往來資金2.6億元?!叭涃M”支出3097萬元,同比增長17.3%,其中因公出國(境)費支出26萬元,同比下降57.4,原因是出國任務安排減少;公務接待費支出493萬元,同比下降14.3%,主要是從嚴控制接待批次及人數;公務用車購置費支出906萬元,比上年增加893萬元,主要原因是綜合執法改革增加車輛;公務用車運行維護費支出1672萬元,同比下降11%,主要是部門從嚴控制公車使用。

    (五)做好財政風險防范。通過推進融資平臺轉型升級、規范政府購買服務行為和國有企業市場化融資行為等舉措,全力化解隱性債務。2019年年初全市隱性債務余額26.4億元,全年成功化解隱性債務14.6億元(其中盤活存量資金直接償還7.2億元、融資平臺公司轉型化解7.4億元),隱性債務風險得到較好的控制。加大社會保險基金風險防范力度,積極落實土地出讓金充實社保風險準備金等相關規定,2019年共提取社保風險準備金3.99億元。

    成績屬于過去,2020年我們將以提升資金使用績效為抓手,抓好增收節支,緊扣市委市政府“五個關鍵時機”決策部署,充分履行財政職能,為高水平推進“影視旅游名城、經濟文化強市、生態宜居東陽”建設提供堅強的財力保障。

    2019年政府性基金決算表.xls

    2019年一般預算決算表20200715.xlsx

    2019年一般公共預算“三公”經費表.xlsx

    2019年社?;饹Q算表.xls

    2019年國有資本經營決算表.xlsx

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