• <nav id="koigq"></nav>

    關于2020年1-6月財政預算執行情況的報告

    發布日期: 2020-09-02 來源: 辦公室 (政策法規科) 字號: [ ] 瀏覽次數:

    一、1-6月全市財政預算執行情況

    (一)全市一般公共預算執行情況

    2020年全市1-6月財政總收入完成820612萬元,同比增長4.1%,完成年初預算的61.6%。一般公共預算收入完成476466萬元,同比增長0.7%,完成年初預算的63.1%,其中稅收收入430427萬元,與上年同期持平(具體見表一般執01)。一般公共預算支出完成576615萬元,同比下降0.1%,完成年初預算的65.9%(具體見表一般執02)。

    (二)全市政府性基金預算執行情況

    2020年全市1-6月政府性基金預算收入完成260073萬元,同比增長19.7%,完成年初預算的57.3%,主要是專項債券收入增加(具體見表基金執01)。政府性基金預算支出完成291417萬元,同比增長98.2%,完成年初預算的64.1%,主要是專項債券支出增加(具體見表基金執02)。

    (三)全市社會保險基金預算執行情況

    全市1-6月社會保險基金專戶收入350375萬元,同比增長3.6%,完成年初預算的58.2%。社會保險基金支出309940萬元,同比增長7.6%,完成年初預算的48.4%。1-6月收支結余40435萬元(具體見社保執01)。具體分類如下:

    1.企業職工基本養老保險基金收入133217萬元,同比下降4.5%,完成年初預算的47.4%。一方面根據《關于階段性減免企業社會保險費有關問題的通知》(浙人社發[2020]13號)文件精神,階段性減免單位應繳納的社會保險費,截至6月底已減免20078萬元;另一方面由于去年一次性繳費收入高達25501萬元,而今年的一次性繳費收入只有191萬元。支出154038萬元,同比增長11.1%,完成年初預算的45.8%,主要是退休待遇提高及退休人員增加。

    2.機關事業單位養老保險基金收入53324萬元,同比增長42.7%,完成年初預算的68.7%,主要是財政補助34000萬元;支出36236萬元,同比增長8.6%,完成年初預算的46.6%。

    3.城鄉居民基本養老保險基金收入32904萬元,同比增長1.4%,完成年初預算的88.2%,其中財政補助31930萬元;支出19033萬元,同比增長18.0%,完成年初預算的56.5%,主要原因是基礎養老金提標,從2019年開始由180元/月上調至200元/月,且2020年補發2019年提標基礎養老金2624萬元。

    4.城鎮職工基本醫療保險基金收入38252萬元,同比下降0.8%,完成年初預算的41.1%;支出37288萬元,同比下降0.7%,完成年初預算的44.5%。

    5.城鄉居民基本醫療保險基金收入84931萬元,同比下降0.2%,完成年初預算的85.5%,其中財政補助40000萬元;支出46010萬元,同比增長7.0%,完成年初預算的46.5%。

    6.工傷保險基金收入2464萬元,同比增長37.1%,完成年初預算的52.8%,主要是收到省調劑金905萬元,去年無此項收入;支出2371萬元,同比下降16.7%,完成年初預算的39.8%,由于受疫情影響,企業復工延后,支出減少。

    7.失業保險基金收入5283萬元,同比增長56.3%,完成年初預算的56.7%,主要是收到省級調劑金2131萬元,去年無此項收入;支出14964萬元,同比下降9.1%,完成年初預算的313.4%,主要是受疫情影響,列支“企業穩崗返還”項目13035萬元。

    (四)國有資本經營預算執行情況

    2020年1-6月國有資本經營預算收入完成2067萬元,完成年初預算的82.7%,較上年同期增長288.5%,主要是盈利國有企業以及企業實體化經營項目增多;國有資本經營預算暫無支出(具體見國資執01)。

    (五)政府性投資預算執行情況

    2020年全市政府性投資重點項目20個(其中政府投資項目9個,國企投資項目11個),總投資1526884萬元。2020年度計劃財務支出278750萬元,1-6月實際支出81734萬元,完成計劃財務支出的29.3%。其中續建項目13個,總投資806307萬元,2020年計劃財務支出177900萬元,1-6月實際支出67568萬元,完成計劃財務支出的38.0%;新建項目7個,總投資720577萬元,2020年計劃財務支出100850萬元,1-6月實際支出14166萬元,完成計劃財務支出的14%。

    2020年全市政府投資一般性建設項目123個(含重點項目9個),總投資3356680萬元。2020年計劃財務支出307931萬元(三條鐵路未統計),1-6月實際支出為109623萬元,完成計劃財務支出的35.6%。

    (六)政府性債務管理情況

    2020年年初全市政府性債務余額1148909萬元,其中政府負有償還責任的債務1104718萬元(一般債務余額801095萬元、專項債務余額303623萬元)、政府負有救助責任的債務44191萬元。

    2020年全市1-6月政府性債務收入190500萬元,其中政府負有償還責任的一般債務50000萬元、政府負有償還責任的專項債務140500萬元。

    截至2020年6月底全市政府性債務余額1339409萬元,其中政府負有償還責任的債務1295218萬元(一般債務余額851095萬元、專項債務余額444123萬元)、政府負有救助責任的債務44191萬元。

    二、1-6月財政預算執行的主要特點

    (一)收入增速趨緩,兩項占比下降

    疫情對經濟、收入的拖累不可避免,1-6月全市財政總收入和一般公共預算收入同比增長4.1%和0.7%,增速較去年同期回落5.4和10.3個百分點,收入增長趨緩。一般公共預算收入占財政總收入的比重為58.0%,比上年同期下降2%,稅收收入占一般公共預算收入比重為90.3%,比上年同期下降0.7%。

    (二)共享稅增收放緩,地方稅占比下降

    共享稅增收緩慢拉低收入進度,除個人所得稅因翹尾巴稅款入庫呈現逆勢增長外,增值稅和企業所得稅收入均出現較大減收。1-6月個人所得稅入庫68699萬元,同比增長64.7%,完成年初預算的81.8%,主要是翹尾巴稅款帶動;增值稅入庫139611萬元,同比下降5.4%,主要是疫情前期的企業開工不足,加上增值稅減免、稅率下調等原因導致;企業所得稅入庫67543萬元,同比下降3.4%,主要為受到疫情沖擊,影響企業營收,盈利下降,影視業尤為明顯。而隨著翹尾稅種結構的變化,地方稅占稅收收入比例為35.9%,較去年同期下降3.9%。

    (三)調整支出結構,重點領域保障有力

    突發疫情使得財政收支矛盾更為突出,我們著力調整結構,整合資金,按照輕重緩急,優先保障重點工作,促進各項社會事業協調發展。1-6月全市民生支出430973萬元,占一般公共預算支出的74.7%。新增債券19.05億元優先用于民生支出,主要項目如下:金義東市域軌道交通建設項目10億元、中醫院遷建項目1.5億元、東陽市污水處理廠提標擴容和污水管網配套工程1.5億元、 39省道建設等項目1.63億元、學校新建項目1.24億元、三門至婺城公路南市至畫水段改建工程0.53億元、四好農村路0.5億元、美麗鄉村建設0.5億元。積極落實疫情防控、復工復產等政策,建立“惠企利民資金池”,地方資金配套比達1.5:1以上。

    三、存在的問題和困難

    (一)財政收支“緊平衡”狀況更加凸顯

    從收入上看,面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗和復雜多變的國內外環境,對我市消費、投資、出口形成較大的沖擊,同時為應對疫情防控和助推經濟社會發展的需要,稅收優惠政策以及持續大規模的減稅降費政策層層加碼,即便是在加大復工復產、激發市場活力背景下,短期內也難以扭轉對財政收入造成的減收影響。

    從支出上看,逆周期調節需要加大財政資金投入,1-6月全市落實減稅降費降本19.52億元,落實各級政府穩企業穩經濟穩發展相關政策3.81億元。疫情防控與經濟發展的統籌推進,“五大會戰”號角的吹響,“六保六穩”任務的落實保障,財政支出壓力與日俱增,對財政資金保障提出更高要求,收支矛盾更加突出,財政運行面臨更為嚴峻復雜的“緊平衡”壓力。

    (二)新形勢下財源發展可持續性受到沖擊

    受我市產業結構、稅源情況、減稅政策等多種因素的影響,保持良好的收入增勢存在不確定性。1-6月我市實現應征稅款(含免抵發生額)64.3億元,同比下降21.0%。建筑業因工程項目、員工分布范圍廣,各地復工政策不統一導致前期重點企業復工困難,停擺的時間通過追趕進度彌補難度較大;影視業雖已初步復蘇,但對行業投資、拍攝制作等上下游各個環節的影響還將持續;工業穩步恢復,但在用工、訂單、生產、運輸、銷售等方面受到不同程度影響。

    四、下一步工作安排

    全球疫情依然在蔓延擴散,疫情對世界經濟的巨大沖擊將繼續發展演變,面對前所未有的風險挑戰,我們將牢固樹立“財為政服務”理念,堅持穩中求進工作總基調,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,牢牢把握 “五個關鍵時期”,充分發揮財政職能,重點做好以下四方面工作,為推動東陽經濟社會高質量發展提供堅強的財力保障。

    (一)堅持穩中求進,確保財政平穩運行

    1.加強收支分析研判。深入分析宏觀形勢變化,精準研判財政政策和財政收支影響,不斷健全工作機制,夯實收入基礎,優化收入結構,確保財政收入平穩可持續增長。堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,切實兜牢“三?!敝С龅拙€。

    2.有效管控債務風險。年度債務從“借、用、管、還”各個環節全方位加強管理,健全地方債務常態化監測機制,堅決杜絕脫離預算約束的融資舉債和償債支出,及時發現和處置潛在風險。積極化解地方政府隱性債務,力爭全年通過盤活存量資金資源方式化解4.4億元隱性債務。

    3.著力防范基金風險。加強社?;鸸芾?,完善失地農民轉保政策,防范社?;鹗罩胶怙L險。強化醫?;鹂刭M,實行統一管理、集中核算、統籌運營的醫共體財務管理體制,探索建立醫院資金池。

    (二)堅持聚財辦事,提高財政資金使用績效

    堅持政府帶頭過“緊日子”和“集中財力辦大事”的原則,進一步統籌資金,嚴格保障序列,按照“保、優、延、減、穩”的思路,強化“統、爭、扶”三項舉措,集中財力做好市委市政府確定的重點工作和民生領域資金保障工作。

    1.強化“統”,即向內挖潛,對非剛性、非急需項目分十類四檔進行壓減,下達部門壓減任務數1.89億元,壓減資金統籌安排用于經濟發展、疫情防控、民生保障等方面支出,加大教育、養老、交通等重點民生領域投入,確保十大民生實事落地。

    2.極力“爭”,搶抓中央提高財政赤字率、加大專項債券發行力度等政策利好,全力向上爭取資金,在上半年已成功爭取19.05億元債券的基礎上,下半年繼續積極向上爭取債券資金。做好抗疫特別國債及特殊轉移支付“兩直”資金的分配使用,成立工作專班,建立“一池一碼三減三清單”運行機制,做大“惠企利民資金池”,形成政策疊加放大效應,為“兩直”政策再“添把火”。進一步優化方案,開展地方特色農業全產業鏈建設,積極向上爭取8000萬元,有序推進省級鄉村振興產業發展示范項目實施。

    3.優化“扶”,探索建立大財政機制,理順投融資機制,通過資產資源整合利用,形成部門合力,扶持國有企業做優做強,增強其投資、運營、融資能力,更好地服務“五大會戰”。

    (三)堅持精準施策,突出關鍵領域保障

    穩企業、增動能是持續發展的重中之重。在統籌推進疫情防控工作的同時,強化財稅政策逆周期調節作用,精準施策,打好財政獎補、財政貼息、減稅降費等系列政策“組合拳”。

    建立健全融資擔保體系建設。依托“財政+金融”優勢,找準財政政策發力點,強化財政政策的杠桿效應,力爭實現2020年在保余額10億元,在保戶數達1000戶,擔保費收入1000萬元。開展建筑企業工程類保函業務,推進建筑產業科技園建設,做大做長做強建筑產業鏈;推動“影視+金融”創新,采取國有資本與民營資本相結合模式,有效利用政策性擔保、產業基金等金融工具,集聚財政金融資源,進一步發展壯大影視文化產業鏈;探索“農業+金融”,開展省基層政策性農業信貸擔保服務試點工作,加快構建完善覆蓋全市的農業信貸擔保體系,推動金融進鄉村,精準助力鄉村振興和現代農業高質量發展。加快“企業獎補資金管理系統”的開發,實現企業獎補“一次也不用跑”。

    (四)堅持深化改革,提升財政治理能力

    1.推行積極有為、注重實效的財政政策。開展財政政策中長期評估,清理整合規范涉農、涉企等財政政策,形成政策合力,發揮財政資金的引導作用。

    2.加強預算管理。強化“零基”預算理念,改變預算安排和資金分配中的基數依賴。完善支出標準體系,規范政府購買服務預算管理。建立預算執行分類管理機制,加快預算執行進度。

    3.推進基層財政規范化治理。構建貫穿財政資金全流程的內控體系,堅持“財權事權相統一”原則,完善鎮鄉(街道)考核激勵機制,調動鎮鄉發展經濟的主動性和積極性。

    4.深化預算績效管理改革。建立分領域、分層次、分類別的核心績效指標體系,積極推進部門整體績效預算改革,加強績效評價結果應用,實現預算和績效管理一體化。

    主任、各位副主任,今年形勢特殊,是極不平凡的一年,財政工作面臨前所未有的困難和挑戰,市財政將積極響應市委市政府號召,堅持目標引領和問題導向,積勢蓄勢謀勢,識變求變應變,抓重點、補短板、強弱項,用實際行動發揮“重要窗口”的財政擔當。

    2020年1-6月政府性基金預算情況.xls

    2020年1-6月一般公共預算情況.xlsx

    2020年1-6月社?;痤A算執行表.xls

    2020年1-6月國有資本基金情況.xlsx

    分享到:
    Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 西西人体44renti高清亚洲_欧美乱妇高清无乱码_国内少妇自拍区视频免费击_影音先锋2020色资源网_都市之最强狂兵陈六何沈轻舞_直男被两男人玩一夜