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    關于2020年全市和市級財政預算執行情況及2021年全市和市級財政預算草案的報告

    發布日期: 2021-02-20 來源: 辦公室 (政策法規科) 字號: [ ] 瀏覽次數:

    《關于2020年全市和市級財政預算執行情況及2021年全市和市級財政預算草案的報告》經東陽市十五屆人民代表大會第五次會議審查批準,根據《預算法》、《關于進一步推進預算公開工作的意見》等文件規定,現將人大批準的2020年預算執行情況及2021年預算進行公開。

    一、2020年財政預算執行情況

    2020年,在市人大及其常委會的監督指導下,我們緊緊圍繞建設“影視旅游名城、經濟文化強市、生態宜居東陽”的總目標,迎難而上、擔當作為,統籌疫情防控和經濟社會發展,各項工作任務圓滿完成,有力推動經濟恢復和社會大局穩定,財政整體運行情況良好。

    (一)一般公共預算執行情況

    2020年財政總收入1237260萬元,完成調整后預算的100.9%,比上年增長4.5%。一般公共預算收入726456萬元,完成調整后預算的99.3%,比上年增長3.9%,其中稅收收入660993萬元,比上年增長5.9%(詳見一般執01表)。一般公共預算收入結構進一步優化,稅收收入占一般公共預算收入的比重為91.0%,高于去年1.7個百分點,其中增值稅226548萬元,比上年下降11.3%,主要是受疫情及減稅政策影響;企業所得稅103345萬元,比上年增長14.5%,主要是建筑業招商及翹尾稅款入庫;個人所得稅85886萬元,比上年增長36.8%,主要是影視行業勞務報酬個人所得稅入庫;房產稅26921萬元,比上年增長82.5%,土地使用稅18287萬元,比上年增長118.8%,主要是征期變更;非稅收入65463萬元,比上年下降12.7%,主要是受疫情降費政策影響。

    2020年一般公共預算支出996709萬元,完成調整后預算的98.8%,比上年增長0.7%(詳見一般執02表),其中一般公共服務支出83065萬元,比上年下降42.3%,主要是政府過緊日子,壓減一般性支出;公共安全支出61948萬元,比上年增長3.7%,主要是警隊力量提升;教育支出215717萬元,比上年增長8.2%,主要是教師待遇提高及教育基建投入增加;文化旅游體育與傳媒支出24543萬元,比上年增長105.5%,主要是疫情后旅游市場促銷補助;社會保障和就業支出150612萬元,比上年增長26.6%,主要是加大對機關事業單位養老保險基金補助;衛生健康支出103414萬元,比上年增長15.0%,主要是加大疫情防控投入;節能環保支出21017萬元,比上年增長25.6%,主要是生活垃圾綜合處理以及省補污水處理提標項目支出;城鄉社區支出34270萬元,比上年下降79.8%,主要是上年債券安排抬高基數;農林水支出81205萬元,比上年增長57.8%,主要是加大美麗鄉村、共享田園等投入;交通運輸支出39323萬元,比上年增長88.7%,主要是交通大會戰投入增加;資源勘探工業信息等支出58136萬元,比上年增長917.6%,主要是惠企利民及建筑業獎補支出;住房保障支出32772萬元,比上年增長41.0%,主要是住房公積金提標。

    2020年市本級一般公共預算支出868874萬元,完成調整后預算的97.0%,比上年增長5.2%(詳見一般執03表)。

    2020年省財政對市縣財政的年終結算工作尚未完成,按現行財政體制和上級有關政策測算,2020年一般公共預算預計可實現收支平衡。

    (二)政府性基金預算執行情況

    2020年完成政府性基金預算收入356345萬元,完成調整后預算的105.9%,比上年下降7.0%,主要是土地出讓金收入減少(詳見基金執01表)。政府性基金預算支出532341萬元,完成調整后預算的91.8%,比上年增長31.6%,主要是新增地方政府專項債券及抗疫特別國債增加(詳見基金執02表)。

    (三)國有資本經營預算執行情況

    2020年完成國有資本經營預算收入2299萬元,比上年增長37.9%,主要是交投集團和國置房地產開發有限公司效益提升。國有資本經營預算支出2483萬元,比上年增長78.2%,其中調出到一般公共預算1173萬元、補充企業國有資本1310萬元(詳見國資執01表)。

    (四)社會保險基金預算執行情況

    2020年完成社會保險基金收入635661萬元,比上年增長7.7%;社會保險基金支出684891萬元,比上年增長12.7%。2020年收支赤字49230萬元,歷年累計結余605752萬元(詳見社執01表)。社會保險基金分項情況如下:

    企業職工基本養老保險基金收入238116萬元,比上年下降13.8%,主要原因是2020年社會保險費階段性政策減征及被征地農民轉企業職工基本養老保險整改退回;支出381107萬元,比上年增長28.4%,主要是省統籌政策上解省調劑金57748萬元,當年收支赤字142991萬元,歷年累計結余253604萬元。

    機關事業單位基本養老保險基金收入76704萬元,比上年下降16.4%,主要是2019年清算收入10509萬元抬高基數;支出75967萬元,比上年下降19.9%,主要是2019年清算支出24620萬元抬高基數,當年收支結余737萬元,歷年累計結余7449萬元。

    城鄉居民基本養老保險基金收入73754萬元,比上年增長118.8%,主要原因一是2020年繳費檔次調整,最高檔調至7500元,二是根據浙人社發[2020]61號文件精神,60周歲以上首次參保人員從企業職工基本養老保險平移至城鄉居民基本養老保險,其繳納的一次性補繳費用列入個人繳費收入,共計21924萬元。支出41739萬元,比上年增長33.1%,主要原因一是2019年基礎養老金由每人每月180元調至200元,于2020年1月補發到位,共計2759萬元;二是根據金人社發[2020]87號文件精神,2020年1月起基礎養老金由每人每月200元增加到230元,65周歲以上人員每人每月再增發10元,于2020年12月補發到位,補發金額4979萬元;三是根據浙人社發[2020]61號文件精神,2020年由企業職工基本養老保險平移至城鄉居民養老保險人員待遇劃轉到位,共計1168萬元。當年收支結余32015萬元,歷年累計結余64165萬元。

    城鎮職工基本醫療保險(含生育)基金收入88135萬元,比上年增長8.5%;支出72435萬元,比上年增長1.3%。當年收支結余15700萬元,歷年累計結余174839萬元。

    城鄉居民基本醫療保險基金收入146347萬元,比上年增長56.2%,主要是根據金華統一要求,記賬方式改成收付實現制,2020年基本醫療保險費收入中包含2021年繳費收入42700萬元;支出89812萬元,比上年增長3.9%。當年收支結余56535萬元,歷年累計結余69734萬元。累計結余增多主要原因是2021年個人繳費收入及2020年未清算DRG費用。

    工傷保險基金收入3815萬元,比上年下降18.0%,主要是政策減征2757萬元;支出6042萬元,比上年下降16.5%,主要是根據浙人社發[2019]20號文件規定,在2019年返還2018年5-12月的工傷保險費減半征收部分1285萬元,導致2019年支出基數偏高。當年收支赤字2227萬元,歷年累計結余11898萬元。

    失業保險基金收入8790萬元,比上年下降2.7%,主要是2020年2-12月單位繳納部分政策減免2117萬元;支出17789萬元,比上年下降9.7%,主要是2020年企業穩崗返還支出13881萬元,較上年減少2516萬元。當年收支赤字8999萬元,歷年累計結余24063萬元。

    (五)政府性債務收支計劃執行情況

    2020年年初全市政府性債務余額1148909萬元,其中政府負有償還責任的債務1104718萬元(一般債務余額801095萬元、專項債務余額303623萬元)、政府負有救助責任的債務44191萬元。

    2020年全市政府性債務收入373000萬元,為政府負有償還責任的債券收入,其中一般債券收入151000萬元(新增一般債券90000萬元、再融資債券61000萬元)、專項債券收入222000萬元(新增專項債券216000萬元、再融資債券6000萬元) 。

    2020年全市政府債務還本支出67511萬元,其中一般債務支出61421萬元(一般債務支出421萬元、再融資支出61000萬元)、專項債務支出6090萬元(專項債務支出90萬元、再融資支出6000萬元)。

    根據政府債務收支情況,2020年底全市地方政府債務余額為1454398萬元,其中政府負有償還責任的債務1410207萬元(一般債務余額890674萬元、專項債務余額519533萬元)、政府負有救助責任的債務44191萬元。

    我市政府負有償還責任的地方政府一般債務余額、專項債務余額均控制在市人大常委會批準的地方政府債務限額內。

    (六)其他重大事項

    根據《關于批準2020年新增地方政府債務限額和預算調整方案的決議》(東人大[2020]45號)文件批復,下達橫店高中新建項目基建款6000萬元,該項目受征地進展影響,實際支付1200萬元。為加快債券使用進度,結合我市新建中小學項目工程款實際需求,將4800萬元債券資金重新分配調整至“2050202小學教育”3168萬元,調整至“2050203初中教育”1432萬元,調整至“2050204高中教育”200萬元。

    二、2020年財政工作情況

    2020年,面對嚴峻復雜的國際形勢以及新冠肺炎疫情的嚴重沖擊,我們按照市十五屆人大四次會議關于財政預算審議決議精神,堅決貫徹落實黨中央、國務院、市委市政府決策部署,堅持積極的財政政策更加積極有為,統籌推進疫情防控和經濟社會共同發展,全市財政管理工作連續兩年獲得省政府督查正向激勵。

    (一)戰疫情,助力復工復產

    一是保疫情防控資金到位。堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位,圍繞落實疫情防治醫保政策、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應等方面全面做好保障,確保人民群眾不因擔心費用問題而不敢就診,確保不因資金問題而影響醫療救治和疫情防控。開通資金支付快速通道,暢通政府采購綠色通道,優先保障疫情防控經費,安排疫情防控專項資金12235萬元。二是?;萜笱a助資金落地。落實失業保險穩崗返還政策,對不裁員、少裁員的企業,返還其上年度實際繳納失業保險費的50%,對受疫情影響的參保企業,返還1.5個月社會保險費,累計返還失業保險費1.4億元,惠及企業3300余家。加大減稅降費力度,強化階段性政策與制度性安排相結合,全年減稅34.1億元,降費8.8億元。做好中央直達66453萬元抗疫特別國債及特殊轉移支付“兩直”資金的分配使用,資金使用率達100%。三是保穩就業政策兌現。加大企業用工補貼力度,減輕企業復產成本,采取發放交通補貼、生活補貼、包車接送、建立勞務協作站等措施,累計接回員工13000余人,落實包車經費600萬元,為440家企業的4800多名返東員工發放交通補貼和生活補貼2749萬元。安排職業技能提升行動專項資金1.24億元,支持企業開展各類就業培訓,幫助企業穩定員工隊伍,提升職業技能水平,全年開展穩崗技能培訓3萬人次以上。四是保市場潛力恢復。通過發放普通消費券、家電消費券、汽車消費券、特惠型消費券等方式,拉動全市消費,激發市場活力。積極落實“三減”聯動政策,兌現減租補貼1348萬元。出臺《關于應對疫情促進汽車消費的若干意見》,對汽車購置惠民政策在原有金華市汽車消費定向補貼基礎上再提高補貼標準,發放4批汽車消費券補助共計資金4663萬元,進一步刺激汽車消費市場,激發消費潛力。

    (二)重民生,推進項目提質效

    一是大力實施鄉村振興戰略。建立健全涉農資金統籌整合長效機制,提高資金使用效益。高標準推進“兩江兩鎮”鄉村振興示范區、共享田園建設、美麗鄉村創建。全力推進省級鄉村振興建設示范項目建設,成功爭取生豬產業發展示范建設項目省補助資金8000萬元。堅持生態優先,成功爭取省綠色轉換財政專項激勵資金30000萬元,2020-2022年我市將合理分配資金,高質量推動綠色發展、促進生態富民、創新體制機制。經競爭性立項,我市成功入圍全省2021年一事一議財政獎補助推美麗鄉村建設項目,獲2021年農村綜合改革補助資金2000萬元。開展省基層政策性農業信貸擔保服務試點工作,加快構建完善覆蓋全市的農業信貸擔保體系,推動金融進鄉村,精準助力鄉村振興和現代農業高質量發展。二是持續加強教育事業投入。2020年市財政安排一般公共預算教育支出21.6億元,較上年增長8.2%。全面打造縣(市)級高等教育高地,成功創建廣廈職業技術大學,加快推進溫州醫科大學東陽校區建設、橫店電影學院創建。圍繞基礎教育現代化均衡發展目標,加快推進教育基礎設施建設,2020年實施教育建設項目48個,共投入建設資金4.6億元,建成投入使用學校10所,其中小學2所,幼兒園8所,我市學前教育工作得到成岳沖副省長的批示肯定。三是穩步提高社會保障水平。逐步提高財政對社保的補助標準,城鄉居民基本醫療保險財政補助標準提高到930元/人·年,增加支出1860萬元,城鄉居民養老保險基礎養老金提高到230元/人·月,增加財政支出7422萬元。足額保障困難群眾基本生活,根據物價變動情況,及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制,發放城鄉低保、特困供養、困境兒童、殘疾人“兩項補貼”等各類救助資金1.49億元。做好部分退役士兵社會保險接續工作,及時調整各項優撫補助標準。積極保障十大民生實事,在資金上予以優先安排,集中財力確保民生實事順利推進,切實提升百姓幸福感。

    (三)提經濟,精準投資謀發展

    一是強基礎補短板。保障重點項目建設,加快重點投資推進,充分發揮疫情期間投資拉動經濟增長的關鍵作用。以最快速度搶抓專項債政策“窗口期”,持續加大“五大會戰”支持力度,堅持以“三鐵一機一高”等綜合交通重大項目建設為重點,加快建設浙中區域性綜合交通樞紐?;I集財政資金27.7億元支持金義東輕軌、杭溫高鐵、甬金鐵路、義東高速、39省道、S315省道、“四好”農村公路、重要縣道“白改黑”等省市重點交通項目建設。二是穩企業增后勁,強化財政政策逆周期調節作用。實行“財政+金融”深度融合,助推經濟社會高質量發展。善引導,分行業制定出臺疫情扶持政策,幫助引導企業渡難關、促轉型。加大財政扶持企業獎補政策力度,兌現各類企業獎補資金19.9億元。完善財政資金競爭性存放管理辦法,全年財政競爭性存放資金達16.5億元,激勵引導金融機構支持實體經濟發展。加強“兩鏈”風險預警監測,設立企業信用修復紓困專項資金,對7家經營正常且有抵押物的企業開展幫扶紓困。巧撬動,積極發揮政府產業基金撬動作用,打造以產業項目為核心的發展基金模式,實現基金“從無到有”的突破,總規模9.2億元的長林電子超級電容項目、總規模3.5億元的佰奧醫藥項目等已順利運作;出資3億元認繳深創投旗下廣東紅土和裕S基金項目;引進由上海復星集團主導的總規模為15億元的影視文化基金;引進東陽地區第一家跨境電商平臺云紅信息科技,帶動社會資本投資重點產業,助力實體經濟行穩致遠。搭平臺,10月份成立金控集團,進一步發揮金融服務實體經濟功能。國控融資擔保有限公司融資擔保余額再創新高,首次超10億元,再擔保增量排名躍至全省縣級市第一、再擔保余額全省規模第二。創新開發“惠農?!薄靶∥@·入園?!薄坝耙暠!薄敖ㄖ椖勘!薄巴赓Q?!钡忍厣a品,較好解決了民營企業擔保難、擔保累等問題。組建國有控股的聚文影視文化投資有限公司,成功收購唐德影視,開創影視企業紓困新模式。成功引入VR龍頭企業樂相科技,為我市高科技產業發展增添新動力。推動“影視+金融”創新,有效利用政策擔保、產業基金、股權投資等金融工具,破解影視項目“融資難問題”。

    (四)強管理,完善制度防風險

    一是全面實施預算績效管理。堅持政府帶頭過緊日子,全市非剛性、非急需項目壓減12.5%,日常公用經費壓減12.6%,壓減的資金全部用于保障重大戰略、重大部署、重大項目實施。開展2020年財政支出績效評價工作,重點評價“456”工程,即對4個鎮鄉街道、5個專項資金、6個部門開展重點評價,全面拓展績效目標管理范圍,2020年實現績效自評全覆蓋。二是完善債務全生命周期管理。從“借、用、管、還”各個環節全方位加強債務管理,2020年新增地方政府債券30.6億元,其中一般債券9億元,專項債券21.6億元。爭取地方政府再融資債券6.7億元,全年爭取地方政府債券資金總額位列金華第一,有效保證全市交通、教育等重點政府投資建設項目的推進。健全地方債務常態化監測機制,堅決杜絕脫離預算約束的融資舉債和償債支出,及時發現和處置潛在風險。積極化解地方政府隱性債務11.8億元,提前兩年完成全市隱性債務化解任務。三是積極推進數字財政建設。強化數字財政管理,推進財政“E平臺建設”,實現財政系統平臺一體化建設,進一步提升財政運行風險防控預警能力。上線預算績效管理系統,數智化分析績效管理存在的問題,精準突破部門在績效管理上的難點。深入推進政府投資項目審核領域“放管服”改革,持續推進政府投資項目審核信息化建設,依托“互聯網+財政審核”,不斷提升審核質量和速度,確保重點項目順利推進,全年審核各類項目810個,核減造價17.5億元,核減率6.2%。

    三、2021年財政收支預算草案

    (一)2021年財政經濟形勢

    2021年是“十四五”的開局之年,站在兩個百年的歷史交匯點上,在黨中央“國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局重大戰略部署下,我國穩中求進工作總基調保持不變,整體經濟保持穩中向好趨勢不變。從我市來看,緊扣“兩市三地兩園”目標,主動融入“雙循環”發展新格局,在科技創新驅動、五大會戰、十大硬核成果打造等方面取得實質性進展,是忠實踐行省委“八八戰略”、奮力打造“重要窗口”建設在東陽的具體體現。但當前經濟形勢仍然復雜嚴峻,國內國際形勢發展新變化、全球產業鏈供應鏈重構新趨勢、經濟社會發展面臨新挑戰,不穩定不確定性較大。

    收入端,得益于精準及時的政策支持,2020年我市經濟實現V型反轉,但當前經濟恢復基礎仍不牢固,為我市提供經濟支撐的主導產業發展不穩定不均衡。工業表現出較強的風險抗壓力和經濟修復力,2021年有進一步回升空間,尤其是產業升級帶動的高技術制造業將會持續表現良好,磁性材料、生物醫藥產業推進,新材料、機械制造、針織服裝等若干特色行業培育,招商引資項目陸續落地,為我市工業收入可持續增長打下堅實的基礎,2021年預計新增規上企業80家,規上工業增加值、規上工業畝均稅收均增長8%以上。影視旅游受疫情防控以及海南自貿港政策影響,短期內仍將承壓,但線上新媒體運營平臺的異軍突起,愛奇藝項目的落地,推動影視產品的雙循環發展,跨越空間阻隔,或將成為影視發展新的收入增長點,基于2020年影視行業收入的低基數,2021年影視文化產業總收入預計有較大幅度增長。建筑業面臨相對良好的市場環境,仍有增長空間,2021年建筑業總產值預計增長8%以上,有望達到35億元以上的稅收貢獻,但市場結構的調整和競爭格局的變化,要求建筑企業加快提升應變能力,探索建筑業破題轉型的新路徑、新方法,實現由量向質轉變,做到穩存量、擴增量、提質量。房地產業在沒有重大政策轉向和新的外部沖擊下,逐步走出價格“洼地”,2021年土地出讓收入將創新高,其增收效益將逐漸釋放。

    支出端,各類民生及重點支出均呈現高態勢增長。城鄉居民養老保險、機關事業單位養老保險等一系列社會保障增資政策,造成財政保剛性支出任務艱巨。企業職工養老保險基金省級統籌后實行省市共擔,2021年我市預計承擔11.04億元,地方分擔壓力陡增。按期償還地方政府債務利息支出,從2020年的3.8億元提高到2021年的5.2億元。隨著企業扶持及招商力度的加大,“十三五”期間我市兌現各類企業獎補資金64.1億元,年均增長17.2%,根據已出臺政策測算,2021年我市企業獎補資金預計將突破25億元,較上年增長31%,兌現壓力持續加大。而綜合交通大會戰的深入推進、城市品質的逐步提升、現代治理水平的不斷提高、生態環境的持續改善對財政資金保障都提出更高要求,財政收支緊平衡壓力更加凸顯。

    2021年我們將堅持“三?!敝С鲈谪斦U现械膬炏刃蛄?,牢固樹立“過緊日子”思想,更加注重結構調整,堅決壓減一般性支出,做好重點領域保障,建立疫情防控和經濟社會發展工作中長期協調機制,守住“?!钡牡拙€,拓展“穩”的局面,鞏固經濟回升轉好勢頭,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,推動經濟高質量發展。

    (二)2021年預算編制的指導思想和原則

    2021年預算編制的指導思想:全面貫徹黨的十九大、十九屆五中全會、中央經濟工作會議以及市委十五屆八次全會精神,牢固樹立“財為政服務”理念,聚焦聚力市委市政府“五個關鍵時期”重大決策部署,統籌兼顧,充分發揮財政職能作用,確保財政收支平穩健康運行。按照“標準科學、約束有力、全面績效、規范透明”的改革目標,深化推進預算管理改革,加快構建與“重要窗口”相匹配的現代財政制度。堅持大力提效,綜合運用逆周期政策調節,實施積極的財政政策,促進經濟社會高質量發展。

    2021年預算編制原則:量入為出、量力而行。財政預算編制要與國民經濟和社會發展規劃相一致,與集中財力辦大事財政政策體系相銜接,與單位履行行政職能及事業發展計劃相協調,與本級財力相適應。壓減一般、“三?!眱炏?。牢固樹立政府過“緊日子”思想,堅持“保工資、保運轉、?;久裆敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,大力壓減非剛性、非急需項目支出。規范透明、提升績效。夯實預算公開基礎,規范預算管理,推進細化項目預算公開,增強財政資金分配透明度。全面落實預算績效管理三年行動計劃,強化預算績效管理,細化、量化績效目標,推進部門整體績效預算改革。

    (三)2021年財政收支預算(草案)

    1.一般公共預算(草案)

    2021年財政總收入1388425萬元,比上年增長12.2%。一般公共預算收入788300萬元(詳見一般預01表),比上年增長8.5%,按現行財政體制測算,2021年一般公共預算可用資金為950145萬元(一般公共預算收入788300萬元減去上解省財政支出208668萬元、援助支出1480萬元,加上中央上劃稅收返還收入54131萬元、省轉移支付166279萬元、金華區域統籌2914萬元、統籌歷年結余20690萬元、預算穩定調節金調入25544萬元、政府性基金調入101104萬元、國有資本經營預算調入1331萬元)。

    根據收支平衡的原則,擬安排一般公共預算支出950145萬元(按功能科目詳見一般預02表,按政府經濟分類科目詳見一般預03表),比上年增長8.5%。其中市本級一般公共預算支出846939萬元(按功能科目詳見一般預04表,按政府經濟分類科目詳見一般預05表),比上年增長8.4%,鎮鄉一般公共預算支出103206萬元,比上年增長9.6%。

    2.政府性基金預算(草案)

    2021年政府性基金預算收入638020萬元,比上年增長89.7%,主要是土地出讓金增加(詳見基金預01表)。

    2021年擬安排政府性基金預算支出540118萬元,比上年增長18.9%,其中當年政府性基金收入安排536916萬元、省財政提前下達補助資金2845萬元、統籌歷年結余357萬元(分項目支出預算詳見基金預02表,土地出讓金支出詳見基金預03表)。

    3. 國有資本經營預算(草案)

    2021年國有資本經營預算收入2610萬元,比上年增長13.5%,受新冠肺炎疫情影響,我市國有企業減收增支明顯,如市場開發有限公司減租915萬元、自來水公司減免水費500萬元、各企業防疫支出增加等,但國有企業積極推進集團化改革,拓展實體化經營項目,促進國有企業轉型,取得了初步成效,特別是交投集團創收提效明顯,使得國有資本收益總體上能夠克服各種不利影響,實現較好增長。統籌歷年結余299萬元,2021年擬安排國有資本經營預算支出2909萬元,其中補充國有資本金1478萬元、政策性補貼100萬元(詳見國資預01表)。

    4.社會保險基金預算(草案)

    自2021年1月1日起,企業職工基本養老保險基金實行省級統籌,統籌后該基金預算由省財政廳、省人力社保廳、省稅務局統一編制,并報省人大批準后下達各地執行。按照同口徑計算,2021年社會保險基金預算收入354100萬元,比上年下降10.9%;社會保險基金預算支出319459萬元,比上年增長5.2%(詳見社預01表)。當年收支結余34641萬元,累計結余386787萬元。社會保險基金分項情況如下:

    機關事業單位基本養老保險基金收入78620萬元,比上年增長2.5%;支出83351萬元,比上年增長9.7%,當年收支赤字4731萬元,累計結余2718萬元。

    城鄉居民基本養老保險基金收入47016萬元,比上年下降36.2%,主要是2020年被征地農民轉企業職工養老保險清退回城鄉居民養老保險,該項收入21924萬元抬高基數;支出41419萬元,比上年下降0.8%。當年收支結余5597萬元,累計結余69762萬元。

    城鎮職工基本醫療保險(含生育)基金收入103644萬元,比上年增加17.6%,主要是2020年因疫情降費政策,2-6月份單位繳納部分減半征收減少9001萬元使得基數偏低;支出79489萬元,比上年增長9.7%。當年收支結余24155萬元,累計結余198994萬元。

    城鄉居民基本醫療保險基金收入105243萬元,比上年下降28.1%,由于2020年記賬方式改變,個人繳費收入中包含兩個年度的個人繳費抬高基數;支出101349萬元,比上年增長12.8%。當年收支結余3894萬元,累計結余73628萬元。支出增長主要為2020年DRG由于系統原因按實際發生數的80%預撥,2019年按90%預撥,因此預計2021年結算2020年度DRG時較2020年結算2019年度時支出金額增加。

    工傷保險基金收入7575萬元,比上年增長98.6%,主要是2020年降費政策減收使得基數偏低;支出6206萬元,比上年增長2.7%。當年收支結余1369萬元,累計結余13267萬元。

    失業保險基金收入12002萬元,比上年增長36.5%,主要是2020年因降費政策減收;支出7646萬元,比上年下降57.0%,主要是2020年支出中包含社保費返還13881萬元,2021年此項支出暫不預算。當年收支結余4356萬元,累計結余28419萬元。

    四、2021年財政主要工作

    2021年,我們將堅持以“政”領“財”,不斷提高政治站位,緊扣緊貼緊跟中心工作,將“穩、創、惠、效”的理念落實到財政工作全過程,主動謀劃助推市委、市政府重大決策部署的新招實招,為“十四五”高質量發展提供財力保障。

    (一) “穩”字當頭,增強財政保障能力

    深入分析財政工作面臨的機遇和挑戰、優勢和短板,研析潛在的風險和隱患。一是確保財力可持續。加強統籌,主動適應“雙循環”新發展格局,準確把握財政收入的趨勢性變化,加強財稅經濟形勢分析研判,注重提高收入質量。健全工作機制,加強部門間協作配合和信息共享,提出合理建議,對收支質量建立獎懲機制。積極向上爭取資金和資源要素支持,提高部門共同理財的意識。二是確保收支可平衡。確?!氨9べY、保運轉、?;久裆敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,提高社會保障支出在財政預算中的比重,切實兜牢“三?!敝С龅拙€。節用裕民,統籌財力支持民生事業發展,確保全市財政支出增量的三分之二以上用于民生。加大政府性基金預算調入一般公共預算統籌的力度,建立跨年度預算平衡機制。三是確保風險可控制。規范政府債務管理,積極向上爭取地方政府債券新增額度,支持地方經濟發展。精準分析企業職工養老保險基金省級統籌對我市的影響,做好應對。持續跟蹤基金使用和醫療機構控費情況,積極營造社?;痫L險共防共擔氛圍,確保財政經濟穩健運行。

    (二)“創”字著力,促進經濟高質量發展

    創新理財思路,加強跨周期設計和逆周期調節,積極發揮財政資金的引導和撬動作用,培植新興財源,夯實財源基礎。一是支持打造優勢產業。突出特色扶持,不斷加大建筑業高質量發展綜合實驗區、“萬畝千億”新產業戰略平臺、影視產業集聚區、醫藥行業產研升級等科技創新領域投入,注重資金投放效益,突出聚集優勢,加強工業科技創新發展,支持影視行業集聚發展,促進建筑業轉型升級,以經濟結構優化提升后續財源質量。突出扶優扶強,加大對龍頭企業、重大項目的支持力度,發揮磁性電子、裝備制造、生物醫藥等主導產業的頭部效應,推動實體經濟和數字經濟融合。二是創新“財政+金融”工具運用。做大做強金控集團平臺,開拓政府市場化新途徑,力爭實現集團資產超三十億元。募集3億元設立“東陽金控小微債”,幫扶符合國家產業政策導向、發展前景良好的股份制企業、科技型小微企業開展委托貸款。探索“科技+金融”的融合嘗試,成立國資控股的科技小貸公司,形成創新創業重點示范效應,推動我市科技創新加快發展。規范企業紓困幫扶資金平臺,將紓困幫扶工作常態化、業務化,集中力量穩就業、穩金融,形成政銀企同進退、渡難關的合力局面。推動“總對總”批量業務、農行小微貸以及繼續拓展“影視?!焙汀敖ㄖ椖勘!钡葮I務,力爭融資擔保在保余額規模超15億。強化政府產業基金引領作用,扶持上市培育企業、科創型優質企業轉型升級,加強金融人才培育,引進專業型基金管理人才,力爭成功申請基金管理私募牌照,改“自有資金投資”為募集“社會資金投資”,發揮政府的杠桿效應。三是擴大有效投資。加大政策扶持力度,支持橫店集團擴大有效投資,推動橫店打造成為鎮域治理現代化的中國樣板。招大商引大財,支持東陽光生物醫藥產業園、正威長三角新材料產業園等重大招商項目的落地。出臺讓利性股權投資管理辦法,持續做深做細產業基金、直接投資,圍繞我市“中國藥谷”計劃,在生物醫藥產業和影視文化特色產業方面,加大產業投資。以改善民生為導向鼓勵社會資本參與,注重民生基礎設施補短板,推動城鎮污水設施提升改造、生活垃圾綜合利用等項目建設。

    (三)“惠”字托底,擴大公共服務有效供給

    固本強基,涵養生態,推動教育、文化、衛生、就業等健康可持續發展。一是均衡發展教育文化。擦亮教育之鄉金字招牌,堅持公辦、民辦雙輪驅動的學前教育發展理念,優化學前教育成本分擔機制,支持普惠性民辦幼兒園發展,堅持以教育信息化帶動義務教育優質均衡發展。保障公共文化事業繁榮發展,合理分配公共文化資源供給,加大農村文化禮堂運營補助,提高公共文化服務水平。二是大力保障基本民生。支持醫療衛生體系建設,做好市中醫院、市江北綜合醫院(紅會醫院)遷建工程等醫療衛生重點項目資金保障工作,支持基層衛生院改造提升。支持公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設,保持疫情防控戰時狀態不放松,做好財力保障。落實穩企業保就業,統籌用好就業補助資金、職業技能提升行動資金和失業保險基金,打好穩崗就業組合拳,實現高質量就業。穩步提高社會保障水平,健全困難救助、福利慈善等機制,織密社會兜底保障網,保障弱勢群體。提升養老服務質量,支持居家和社區養老服務改革,提升養老服務水平。三是持續實施鄉村振興。圍繞鄉村振興戰略目標任務,集中財力,加強高標準農田、農田水利建設。深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,持續推進“兩江兩鎮”鄉村振興示范區建設,深入開展共享田園產業植入建設,高質量打通綠色轉化通道,推動生態文明建設邁上新臺階。

    (四)“效”字貫穿,推進財政高效能治理

    一是深化預算管理改革。落實好新修訂的預算法實施條例。 堅持“以收定支”原則,強化“零基預算”理念,打破基數概念和支出固化格局,根據績效明確、財力適應、輕重緩急等原則科學核定預算,提高預算編制的科學性和準確性。建立健全厲行節約長效機制,堅持政府過“緊日子”,2021年“三公經費”、會議費和培訓費較上年核減10%,壓減資金優先用于保障既定的重大戰略部署和政策項目實施。二是構建績效全生命周期閉環。對新出臺的重大政策和項目開展事前績效評估,同時實現預算編制與績效目標編制同步。事中根據紅黃藍預警系統實現動態監控。事后全面開展績效評價,實現評價結果的有效運用。三是強化數字賦能。推動預算管理一體化改革,按系統化思維,全流程整合預算管理環節,構建現代信息技術條件下“制度+技術”的管理機制。打造企業政策兌現“一站式”服務平臺,上線“企業獎補資金管理系統”,通過獎補政策集中發布、獎補線上申報、進度網上公開、結果接受監督、資金兌現一鍵撥付等功能,讓信息多跑路,企業少跑腿甚至不跑腿。推進全市行政事業單位、鎮鄉(街道)內控管理制度建設,探索內控數智化監督,防范財經風險。


    2021年人代會一般公共預算草案1.14.pdf

    2021年人代會政府性基金草案1.14.pdf

    2021年社?;痤A算報人大1.22.pdf

    2021年人代會國有資本基金草案1.22.pdf

    2021三公經費預算.xls

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